|
Анализ бюджета Кировского поселения по состоянию на 01.03.2017 года
|
| |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| Показатель |
Первоначаль-ный бюджет на 2017 год (принятый в 2016 году) |
Уточненный план на 01.03.2017 года |
Прогноз доходов на 2017 год |
Отклонение прогноза от уточненного плана |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА |
14891,7 |
14891,7 |
14891,7 |
0,0 |
|
| Собственные доходы |
10394,1 |
10394,1 |
10394,1 |
0,0 |
|
| Межбюджетные трансферты, в т.ч.: |
4397,6 |
4397,6 |
4397,6 |
0,0 |
|
| субвенции |
189,8 |
189,8 |
189,8 |
0,0 |
|
| субсидии |
892,2 |
892,2 |
892,2 |
0,0 |
|
| Дотации всего в том числе |
3315,6 |
3315,6 |
3315,6 |
0,0 |
|
| Дотация краевого бюджета |
647,2 |
647,2 |
647,2 |
0,0 |
|
| Дотация районного бюджета |
2668,4 |
2668,4 |
2668,4 |
0,0 |
|
| Прочие безвозм.доходы |
100 |
100 |
100 |
0,0 |
|
| Возврат остатков |
|
|
|
0,0 |
|
| |
| |
тыс.руб. |
| Показатель |
Первоначаль-ный бюджет на 2017 год (принятый в 2016 году) |
Уточненный план на 01.03.2017 года |
Потребность на 2017 год (без кредиторской задолженности) |
Расчетный дефицит на 2017 год гр.4-гр.3 |
Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА |
16091,7 |
16721,8 |
16721,8 |
0 |
0 |
| РАЗДЕЛ 0100: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
6492,6 |
6495,1 |
6495,1 |
0 |
0 |
| Функционирование должностного лица (глава) муниципального образования, в том числе: |
548,4 |
548,4 |
548,4 |
0 |
0 |
| оплата труда (КВР 121) |
421,2 |
421,2 |
421,2 |
0 |
|
| начисления (КВР 129) |
127,2 |
127,2 |
127,2 |
0 |
|
| прочие расходы |
|
|
|
0 |
|
| Функционирование местных администраций, в том числе: |
2380,3 |
2382,8 |
2382,8 |
0 |
0 |
| оплата труда (КВР 121) |
1316,2 |
1316,2 |
1316,2 |
0 |
|
| начисления (КВР 129) |
297,5 |
297,5 |
297,5 |
0 |
|
| коммунальные платежи, в т.ч. |
176 |
176 |
176 |
0 |
|
| отопление и горячее водоснабжен |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
0 |
|
| электроэнергия |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
0 |
|
| водоснабжение |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0 |
|
| прочие расходы, в т.ч. |
590,6 |
593,1 |
593,1 |
0 |
|
| инф. технологии |
70 |
70 |
70 |
0 |
|
| связь |
75,2 |
75,2 |
75,2 |
0 |
|
| ГСМ |
192 |
192 |
192 |
0 |
|
| бланки, канцтовары, оборудование |
26 |
26 |
26 |
0 |
|
| т.о. оборудования |
40 |
40 |
40 |
0 |
|
| прочие |
187,4 |
189,9 |
189,9 |
0 |
|
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) процесса |
21 |
21 |
21 |
0 |
|
| Обеспечение проведения выборов |
|
|
|
0 |
|
| Резервный фонд |
10 |
10 |
10 |
0 |
|
| Административные комиссии |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
0 |
|
| СодержаниеМКУ центров, в том числе: |
3529,1 |
3529,1 |
3529,1 |
0 |
0 |
| оплата труда (КВР 111) |
2439,3 |
2439,3 |
2439,3 |
0 |
|
| начисления (КВР 119) |
738,2 |
738,2 |
738,2 |
0 |
|
| коммунальные платежи |
|
|
|
0 |
|
| прочие расходы, в т.ч. |
351,6 |
351,6 |
351,6 |
0 |
|
| ГСМ |
174 |
174 |
174 |
0 |
|
| канцтовары, запчасти, расходные материалы |
40 |
40 |
40 |
0 |
|
| т.о. и ремонт техники, зданий |
41,6 |
41,6 |
41,6 |
0 |
|
| прочие |
96 |
96 |
96 |
0 |
|
| РАЗДЕЛ 0200: НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
186 |
186 |
186 |
0 |
0 |
| Мобилизационная вневойсковая подготовка (ВУС) |
186 |
186 |
186 |
0 |
|
| РАЗДЕЛ 0300: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
15 |
15 |
15 |
0 |
0,0 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
5 |
5 |
5 |
0 |
|
| Обеспечение пожарной безопасности |
5 |
5 |
5 |
0 |
|
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
5 |
5 |
5 |
0 |
|
| РАЗДЕЛ 0400: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
3291,1 |
3918,7 |
3918,7 |
0 |
0,0 |
| Дорожное хозяйство, в том числе: |
3281,1 |
3908,7 |
3908,7 |
0 |
0,0 |
| гредирование дорог |
120 |
120 |
120 |
0 |
|
| ремонт дорог |
2861,1 |
3488,8 |
3488,8 |
0 |
|
| нанесение дорожной разметки |
180 |
180 |
180 |
0 |
|
| приобретение ракушки, щебня |
85 |
85 |
85 |
0 |
|
| усиановка дорожных знаков |
35 |
35 |
35 |
0 |
|
| Другие вопросы в области национальной экономики |
10 |
10 |
10 |
0 |
|
| Транспорт |
|
|
|
0 |
|
| РАЗДЕЛ 0500: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
1412,9 |
1412,9 |
1412,9 |
0 |
0 |
| Жилищное хозяйство, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
0 |
|
| |
|
|
|
0 |
|
| |
|
|
|
0 |
|
| |
|
|
|
0 |
|
| Коммунальное хозяйство, в том числе: |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
0 |
0 |
| мероприятия по водоснабжению |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
0 |
|
| |
|
|
|
0 |
|
| |
|
|
|
0 |
|
| |
|
|
|
0 |
|
| Благоустройство, в том числе: |
1338,6 |
1338,6 |
1338,6 |
0 |
0 |
| Наружное освещение, всего |
518,6 |
518,6 |
518,6 |
0 |
|
| в том числе , электроэнергия |
210 |
210 |
210 |
0 |
|
| организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
10 |
10 |
10 |
|
|
| создание условий для массового отдыха жителей |
550 |
550 |
550 |
|
|
| организация сбора и вывоза мусора |
190 |
190 |
190 |
|
|
| озеленение, организация благоустройства |
70 |
70 |
70 |
|
|
| РАЗДЕЛ 0700: ОБРАЗОВАНИЕ |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
10 |
10 |
10 |
0 |
|
| РАЗДЕЛ 0800: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
4518,7 |
4518,7 |
4518,7 |
0 |
0 |
| Культура, в том числе: |
4518,7 |
4518,7 |
4518,7 |
0 |
0 |
| оплата труда (КВР 111) |
2983,5 |
2983,5 |
2983,5 |
0 |
|
| начисления (КВР 119) |
816,2 |
816,2 |
816,2 |
0 |
|
| коммунальные платежи, в т.ч. |
430 |
430 |
430 |
0 |
|
| газ |
254,3 |
254,3 |
254,3 |
0 |
|
| электроэнергия |
175,7 |
175,7 |
175,7 |
0 |
|
| прочие расходы, в т.ч. |
289 |
289 |
289 |
0 |
|
| связь |
14 |
14 |
14 |
0 |
|
| ГСМ |
14 |
14 |
14 |
0 |
|
| т.о. и ремонт зданий, оборудования |
130 |
130 |
130 |
0 |
|
| культурно-массовые мероприятия |
30 |
30 |
30 |
0 |
|
| оборудование, материалы |
20 |
20 |
20 |
0 |
|
| прочие |
81 |
81 |
81 |
0 |
|
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
|
|
0 |
|
| РАЗДЕЛ 1000: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
150,4 |
150,4 |
150,4 |
0 |
0 |
| Пенсионное обеспечение |
150,4 |
150,4 |
150,4 |
0 |
|
| Социальное обеспечение населения |
|
|
|
0 |
|
| РАЗДЕЛ 1100: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
15 |
15 |
15 |
0 |
|
| РАЗДЕЛ 1200: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Периодическая печать и издательства |
|
|
|
0 |
|
| РАЗДЕЛ 1300: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
|
|
|
0 |
|
| Дефицит(профицит) |
-1200 |
-1830,1 |
-1830,1 |
х |
х |
| Источники финансирования дефицита(профицита),всего |
1200 |
1830,1 |
х |
х |
х |
| Получение бюджетных кредитов, в том числе : |
1200 |
225 |
225 |
х |
х |
| из краевого бюджета |
|
|
|
х |
х |
| Погашение бюджетных кредитов,в том числе : |
|
|
|
х |
х |
| из краевого бюджета |
|
|
|
х |
х |
| Получение банковских кредитов |
|
|
|
х |
х |
| Погашение банковских кредитов |
|
|
|
х |
х |
| Изменение остатка |
|
1605,1 |
1605,1 |
х |
х |
| |
| Муниципальный долг перед бюджетом МО Славянский район на 01.01.2017:_____ тыс.руб. |
| |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2017 всего:___________тыс.руб. |
| |
| Заместитель главы по финансово-экономической работе А.Ю.Кашуба |
|
